1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-7342-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-104-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-104-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1320 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alcrident Razón Social CHRISTIAN ALEXIS VICENCIO HUMERES R.U.T. 12.427.175-4 Sucursal alcrident Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 79 Unidad APARATOS DE ORTODONCIA Aparatos de Ortodoncia $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.896.000 $ 1.896.000 30201903 Unidades dentales 2 Unidad PLANO DE RELAJACION Planos de Relajación $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad REPARACIONES Reparaciones $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 1.942.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.942.000

Justificación de exención de impuesto