1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-7544-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Bienestar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 95798,304 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nelson Razón Social sociedad agroturistica comercial valle del sol lim R.U.T. 76.056.826-0 Sucursal nelson Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 60 Global Servicio de Camping , cotización incluye, estadía, almuerzo, once, piscina, equipo de música, para 60 personas. Servicio de Camping , cotización incluye, estadía, almuerzo, once, piscina, equipo de música, para 60 personas. $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.180 $ 504.202

Total Neto	$ 504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 600.000