1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-760-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Serv. Profesionales Enfermera Gestión Camas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 56169,6666666666 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Constanza Razón Social PAMELA CONSTANZA VARELA ABURTO R.U.T. 16.438.454-3 Sucursal Pamela Constanza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 1 Unidad no definida Servicios de profesional Enfermera para Unidad de Gestión Camas. Enero 2018 Servicios de profesional Enfermera para Unidad de Gestión Camas. $ 505.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.527 $ 505.527

Total Neto	$ 505.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 56.170
TOTAL OC	$ 561.697