1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-7612-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-9-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-9-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 11172 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 120 Unidad VENDA ELASTICA 15 CM.X 2 MT.(S/ESTIRAR). GCMD001104 : VENDA GASA ELASTICA BEIGE 6 x 5 YD 15cm x 4,57mt NO ESTERIL, UNIDAD BOLSA PLASTICA, MARCA GREATCARE PROCEDENCIA CHINA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800

Total Neto	$ 58.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.172
TOTAL OC	$ 69.972