1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-7724-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-86-R116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-86-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 14177,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 20 Caja TE CEYLAN CAJA 100 BOLSITAS TE CEYLAN CAJA 100 BOLSITAS $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.360 $ 42.360 50221001 Granos de Legumbres 20 kilogramo POROTOS 1 KG. POROTOS 1 KG. $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.260 $ 32.260

Total Neto	$ 74.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.178
TOTAL OC	$ 88.798