1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-7756-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-129-R117 PPTO. 78 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-129-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2925 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 194444,444444444 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCOS ORLANDO ARAYA LIZARDI - Casa Matriz Razón Social MARCOS ORLANDO ARAYA LIZARDI R.U.T. 10.216.555-1 Sucursal MARCOS ORLANDO ARAYA LIZARDI - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global TRABAJO DE EMERGENCIA:PIEZA EN BODEGA CENTRAL PPTO. N° 78 TRABAJO DE EMERGENCIA:PIEZA EN BODEGA CENTRAL PPTO. N° 78 $ 1.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000

Total Neto	$ 1.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 194.444
TOTAL OC	$ 1.944.444