1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-7834-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8473 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 286151 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281914 2239-16-LR15 Contenedores desechables de esterilización 20   (1330836 )CONTENEDOR DESECHABLE SMITH-NEPHEW 66800912 RENASYS EZ 800ML-S CANISTER DEPOSITO SELLADO UNIDAD 1356957 (1330836) CONTENEDOR DESECHABLE SMITH-NEPHEW 66800912 RENASYS EZ 800ML-S CANISTER DEPOSITO SELLADO UNIDAD; Código: 037-03694; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $3586 $ 71.717,00 $ 0,00 $ 71.720,00 $ 1.434.340 $ 1.506.060

Total Neto	$ 1.506.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.151
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.792.211