1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-798-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Trabajos Electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por ser Hospital Autogestionado se permite el pago a más de 30 días contra recepción de factura conforme Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 309372,06 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AHIMCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. Razón Social AHIMCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A R.U.T. 96.888.010-1 Sucursal AHIMCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Trabajos Eléctricos realizados en Unidad de Esterilización para puesta en marca de lavadora instrumental y generador de vapor, según presupuesto N°36 Trabajos Eléctricos realizados en Unidad de Esterilización para puesta en marca de lavadora instrumental y generador de vapor, según presupuesto N°36 $ 1.628.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.628.274 $ 1.628.274

Total Neto	$ 1.628.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.372
TOTAL OC	$ 1.937.646