1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-800-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDENES DE ATENCION EXAMENES FEBRERO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCANNER COQUIMBO Razón Social SCANNER COQUIMBO R.U.T. 96.904.190-1 Sucursal SCANNER COQUIMBO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Exámenes médicos 1 Unidad ORDENES DE ATENCION DE EXAMENES MES FEBRERO DE 2009 ORDENES DE ATENCION DE EXAMENES MES FEBRERO DE 2009 $ 3.083.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.083.360 $ 3.083.360

Total Neto	$ 3.083.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.083.360

Justificación de exención de impuesto