1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-8124-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-49-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-49-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 31600,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA R.U.T. 8.636.234-1 Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 120 Paquete Galleta de Agua sin sal unidad 190 gr. Galleta de Agua sin sal unidad 190 gr. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.720 $ 90.720 50181905 Galletas dulces o pastelitos 120 Paquete Galleta Soda unidad 180 gr Galleta Soda unidad 180 gr $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 166.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.601
TOTAL OC	$ 197.921