1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-8335-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-90-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-90-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento Autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 69920 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116102 Reactivos o soluciones de banco de sangre 4000 Unidad TUBOS ROJOS AL VACIO TAPA ROJA CON GEL 3 ML TUBO AL VACIO TEREFTALATO DE POLIETILENO, TAPA ROJA ANILLO AMARILLO, CON ACTIVADOR DE LA COAGULACION Y GEL SEPARADOR, 4 mL. TAMAÑO: 13X75mm. MARCA VACUETTE. PRESENTACION: RACK x 50. COD: TC-454067 PROCEDENCIA AUSTRIA YO USA $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000

Total Neto	$ 368.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 69.920
TOTAL OC	$ 437.920