1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-8548-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra SS. Ing. Civil Industrial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 399777,777777778 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Victoria Razón Social ANA LÓPEZ MÁNQUEZ R.U.T. 17.714.005-8 Sucursal Ana Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad no definida Compra Servicios Según Términos de Referencia Compra Servicios Según Términos de Referencia $ 3.598.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.598.000 $ 3.598.000

Total Neto	$ 3.598.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 399.778
TOTAL OC	$ 3.997.778