1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-934-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-76-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-76-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 339297,82 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121805 Laboratorios de análisis de orina 1 Caja Acido láctico Acido láctico $ 255.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.288 $ 255.288 85121805 Laboratorios de análisis de orina 5 Caja Bilirrubina directa Bilirrubina directa $ 149.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.245 $ 745.245 85121805 Laboratorios de análisis de orina 5 Caja Bilirrubina total Bilirrubina total $ 149.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.245 $ 745.245 85121805 Laboratorios de análisis de orina 1 Caja Magnesio Magnesio $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 1.785.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.298
TOTAL OC	$ 2.125.076