1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-950-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMODATO ORINA ABRIL 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2128-394-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 117701,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reactivos o soluciones químicos 10 Rollo PAPEL TERMICO EQUIPO CLINITEK ADVANTUS PAPEL TERMICO EQUIPO CLINITEK ADVANTUS $ 2.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.480 $ 29.480 Reactivos o soluciones químicos 20 Frasco CINTAS ORINA MULTISTIK 10 SG BAYER CINTAS ORINA MULTISTIK 10 SG BAYER $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000

Total Neto	$ 619.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.701
TOTAL OC	$ 737.181