1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-989-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMODATO ORINA MARZO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2128-394-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 153610,82 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reactivos o soluciones químicos 6 Rollo PAPEL TERMICO EQUIPO CLINITEK ADVANTUS PAPEL TERMICO EQUIPO CLINITEK ADVANTUS $ 2.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.688 $ 17.688 Reactivos o soluciones químicos 15 Frasco CINTAS ORINA MULTISTIK 10 SG BAYER CINTAS ORINA MULTISTIK 10 SG BAYER $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.500 $ 442.500 Reactivos o soluciones químicos 10 Frasco CINTAS MICROALBUMINURIA FCO X 25 CINTAS MICROALBUMINURIA FCO X 25 $ 34.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.290 $ 348.290

Total Neto	$ 808.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.611
TOTAL OC	$ 962.089