1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-133-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA USUARIOS ACTIVIDAD DEPORTIVA SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna Ranquil Impuesto 14639,6862 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 123 Unidad JUGO 200 CC. (WATTS).   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.739 $ 23.773 50221202 Cereales en barra 122 Unidad BARRA CEREAL (QUAKER).   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.496 $ 20.505 50101634 Fruta fresca 100 Unidad FRUTA NATURAL.   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.773

Total Neto	$ 77.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.640
TOTAL OC	$ 91.691