1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-1579-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PAR A ALCALDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna Ranquil Impuesto 10114,84 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101316 Tarjetas en blanco 100 Unidad TARJETAS   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA DE IMPRESORA HP 21   $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTAS PARA IMPRESORA HP 15   $ 19.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.320 $ 38.320 60121107 Hojas de papel de acuarelas 25 Unidad HOJAS OPALINE   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 53.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.115
TOTAL OC	$ 63.351