1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-234-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MAT. MANTENCION CALZADA, ACERA SOLERA ÁREAS URBANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna Ranquil Impuesto 135850 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 6 Metro Cúbico 6 M3 GRAVILLA 3/4   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 30121601 Asfalto 10 Saco SACOS DE ASFALTO EN FRIO 20 KG.   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 30111601 Cemento 25 Saco CEMENTO   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 60121001 Pinturas 5 Tineta PINTURA DE COLOR BLANCO ALTO TRAFICO CON PERLAS INCORPORADAS   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000

Total Neto	$ 715.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.850
TOTAL OC	$ 850.850