1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-29-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, JUNTÉMONOS EN EL RÍO P. PREVEN. JUVENIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna Ranquil Impuesto 36721,11 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 200 Botella AGUA MINERAL 600 CC.   $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.200 $ 104.200 50221202 Cereales en barra 200 Unidad CEREAL BARRA.   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.200 $ 30.200 50101634 Fruta fresca 46,5 kilogramo FRUTAS NATURALES (MANZANA).   $ 1.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.869 $ 58.869

Total Neto	$ 193.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.721
TOTAL OC	$ 229.990