1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-299-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO, MUNICIPALIDAD RANQUIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna Ranquil Impuesto 350470,2 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 60 Botella LUSTRA MUEBLE CREMA (250 CC. VIRGINIA).   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.220 $ 83.220 12141901 Cloro Cl 100 Botella CLORO GEL, IGENIX 900 ML.   $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.100 $ 115.100 47131810 Productos para lavar platos 100 Botella LAVALOZAS QUIX, 750 CC.   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.500 $ 176.500 42132205 Guantes quirúrgicos 60 Caja GUANTES DESECHABLES LATEX, TALLA M.   $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.260 $ 388.260 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 100 Unidad ABRILLANTADOR PISO PLASTIFICADO Y FLOTANTE, VIRGINIA 900 CC.   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.400 $ 403.400 47131803 Desinfectantes domésticos 200 Pack PASTILLAS WC IGENIX (PACK 3 UN.)   $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.000 $ 568.000 47131603 Esponjas 100 Paquete ESPONJA PARA OLLA, VIRUTEX PACK 3 UNIDADES.   $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.100 $ 110.100

Total Neto	$ 1.844.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.470
TOTAL OC	$ 2.195.050