1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-389-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA CAMBIO DE PISO OFI. MUNIC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-52-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna Ranquil Impuesto 41102,3751 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 19 Caja PISO FLOTANTE 7 MM 325 CEREZO (2.116)   $ 8.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.587 $ 168.589 11121604 Madera de coníferas 1 Unidad CARPENTER TRANSICION CEREZO 2,4 MT   $ 4.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.857 $ 4.857 11121604 Madera de coníferas 1 Unidad NARIZ DE GRADA 2.4 MM CEREZO CARPENTER   $ 10.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.613 $ 10.613 13111307 Espuma de goma 40 Metro Cuadrado ESPUMA NIVELADORA C/POLIETILENO 3MM CARP   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.280 $ 32.269

Total Neto	$ 216.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.102
TOTAL OC	$ 257.430