1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-486-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO DE FINANZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna * Impuesto 34095,5 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 10 Caja CLIP 80 MM   $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470 60121132 Papel calco 1 Unidad CALCOS KORES COLOR NEGRO   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092 14111525 Papel multiuso 2 Unidad OJETILLOS DE PAPEL AUTOADHESIVOS   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad PRINT CARTRIDGEHP LASE JET Q2612A   $ 41.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.384 $ 167.384

Total Neto	$ 179.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.096
TOTAL OC	$ 213.546