1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-539-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION Y REPARACION INM. MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna Ranquil Impuesto 24412,60201 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL Razón Social HORACIO ANTONIO RABANAL FUENTEALBA R.U.T. 12.319.243-5 Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Caja CLAVOS 4"*25 KGS.   $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 31162005 Clavos para tejados 1 Caja CLAVOS 2 1/2"*25 KGS.   $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA 4".   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLO CHIPORRO 7".   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445 31162309 Estantes de montaje 10 Saco PINTACAL   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580

Total Neto	$ 128.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.413
TOTAL OC	$ 152.900