1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-659-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PARA LANZAMIENTO DE PROYECTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna Ranquil Impuesto 9310,76 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 6 Unidad TOALLA DE PAPEL   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.914 $ 1.914 52121602 Servilletas 15 Unidad SERVILLETAS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 52152102 Vasos para beber domésticos 1304 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.600 $ 32.600 60141404 Platos de comida de juguete o accesorios 300 Unidad PLATOS DESECHABLES   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 49.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.311
TOTAL OC	$ 58.315