1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-673-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE IMPRESORA, UNIDAD DE TESORERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-23-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna Ranquil Impuesto 6878 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Razón Social FRANCISCO JAVIER MARTIN MUNOZ R.U.T. 13.108.027-1 Sucursal M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER PARA IMPRESORA BROTHER, PARA LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.   $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad REPARACION DE IMPRESORA BROTHER, PARA LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 36.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.878
TOTAL OC	$ 43.078