1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-69-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2129-51-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna Ranquil Impuesto 12655,9 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121801 Cinta correctora 3 Unidad CINTA CORRECTORA 5MM MIX COLORES TORRE   $ 907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.721 $ 2.721 44121612 Cuchillos cartoneros 2 Unidad BL. CUCHILLO CARTONERO GRANDE RIEL TORRE   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 44121701 Lápiz pasta 8 Unidad LAPIZ TINTA ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL PENTEL   $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.984 $ 6.984 12352310 Siliconas 40 Unidad BARRA SILICONA GRUESA   $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.040 $ 10.040 44111803 Compases 3 Unidad COMPÁS PLÁSTICO C/LÁPIZ FULTONS   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713 $ 1.713 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 7 Unidad PEGAMENTO EN BARRA 40 GRAMOS KREARTE   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236 $ 5.236 44122011 Carpetas para archivos 6 Unidad CARP.ESCOLAR CARTULINA 18 PLIEG.IMAGIA TORRE   $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.758 $ 7.758 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad POUCHE OFICIO 125 MIC. 228x368 MM OFFIX   $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700 14111509 Artículos de papelería 1 Paquete FUNDA CARTA TRANSPARENTE 100 UNDS.   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 14111509 Artículos de papelería 1 Paquete FUNDA OFICIO TRANSPARENTE 100 UNDS.   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Resma PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA LASER 75 GRAMOS   $ 2.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544

Total Neto	$ 66.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.656
TOTAL OC	$ 79.266