1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-723-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COMPUTADOR PROG. FORTALECIMIENTO OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna Ranquil Impuesto 36467,27 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intelkom Razón Social JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E I R L R.U.T. 52.002.636-3 Sucursal intelkom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad PROCESADOR AMD SEMPROM LE 150 2.8 GHZ TARJETA MADRE DESKTOP BOARD S/V/L SONIDO ON BOARD RED 10/100/1000 ON BOARD VIDEO ON BOARD GRABADOR DVD 22X INTERNO MEMORIA RAM VALUERAM 2GB PC DDR KINGSTON DISCO DURO SEAGATE 500 GB 3.5 SATA2 16MB GABINETE ATX 550W TECLADO, MOUSE OPTICO, PARLANTES, MONITOR LCD VIEWSONIC VA1913W 19"W 1366X768   $ 191.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.933 $ 191.933

Total Neto	$ 191.933
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 36.467
TOTAL OC	$ 228.400