1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-911-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2129-166-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIAL DE ARIDOS, SECTORES DE LA COMUNA HUAPE 1 -2, PROYECTOS PARTICIPATIVOS. Proveniente de Licitación 2129-166-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna -1 Impuesto 189772 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social sociedad de transporte jj y cia ltda R.U.T. 78.825.190-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 BASE ESTABABILIZADA 200 Metro Cúbico BASE ESTABABILIZADA BASE ESTABILIZADA, PARA CAMINOS. SECTORES EL HUAPE 1 -2 $ 4.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.800 $ 998.800

Total Neto	$ 998.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.772
TOTAL OC	$ 1.188.572