1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-1164-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-112-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-112-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5468 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Recepción conforme de la factura, debido que el establecimiento está sujeto al envío de remesas por parte del Ministerio de Salud. El pago será dentro de los 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 37449 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241115 Timolol 270 Unidad 017-0267 TIMOLOL SOLUCION OFTÁLMICA 0,5 % PT00289 TIMOLOL - 0.5% COL. FCO. 10 ML. - F-20039/13, UNIDAD X 1 VENCE 02-2019. DESPACHO EN 48 HRS. $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.100 $ 197.100

Total Neto	$ 197.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.449
TOTAL OC	$ 234.549