1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-1217-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2012 Nombre de la Orden de Compra compra de art. electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-363-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 16116,37 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad La Ampolleta Razón Social SOC COMERCIAL ROCA LIMITADA R.U.T. 77.830.090-7 Sucursal Electricidad La Ampolleta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 22 Unidad tubos fluorescente 18 wtts tubos fluorescente 18 wtts $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.632 $ 16.632 39111801 Resistencias de lámparas 6 Unidad ballast 3 x 18 ballast 3 x 18 $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.040 $ 65.040 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad caja plastica caja plastica $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151 $ 3.151

Total Neto	$ 84.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.116
TOTAL OC	$ 100.939