1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-1252-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-165-LP16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-165-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será dentro de los 60 días contados desde la Recepción Conforme de la Factura, debido a que Establecimiento está sujeto al envío de Remesas por parte del Ministerio de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 16986 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Reccius S.A. Razón Social FARMACEUTICA RECCIUS S.A. R.U.T. 94.593.000-4 Sucursal Farmaceutica Reccius S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191802 Cloruro potásico 600 Papelillo Potasio Cloruro Droga Polvo Papelillo o Cápsula 6,7 Gr Código Anita 005-0107 Potasio Cloruro Droga Polvo Papelillo o Cápsula 6,7 Gr Código Anita 005-0107 ENTREGAS : DENTRO DE 48 HRS HABILES CON OC ACEPTADA MAS RECETA DE RESPALDO ENVIADA ADJUNTA VIGENCIA :1 AÑO CON CANJE, Y CON DEVOLUCIONES INCLUYE FLETE $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400

Total Neto	$ 89.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.986
TOTAL OC	$ 106.386