1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-127-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 2130-21-PC18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-53-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días, contados desde la fecha en que la factura es aceptada, según lo estipulado en las Bases Administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 7033,04 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142402 Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 4 Unidad Cánula de Traqueostomía Nº5.5 con Balón Cuff (Código Anita: 025-0596) 916000055 CANULA TRAQUEOST CB 5.5MM CRYSTAL CLEAR MARCA RUSCH $ 9.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.016 $ 37.016

Total Neto	$ 37.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.033
TOTAL OC	$ 44.049