1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-1377-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-660-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 29473,75 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hidrocenter ltda Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE OBRAS DE CONSTRUCCI R.U.T. 77.527.540-5 Sucursal hidrocenter ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cinta para reparar tubería o manguito 15 Unidad TEFLON 3/4   $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290 Calafateos 3 Unidad SILICONA C/FUNGICIDA GRIS   $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580 Calafateos 3 Unidad SILICONA C/FUNGICIDA COLOR TRANSPARENTE   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840 Grifos 4 Unidad LLAVE COMBINACION QUIROFANO MURO CQV-PM TIPO FAS   $ 35.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.964 $ 141.964 Sifones en P 3 Unidad DESGRASADOR - SIFON 1 1/2 LAVAPLATO VINILIT   $ 817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.451 $ 2.451

Total Neto	$ 155.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.474
TOTAL OC	$ 184.599