1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-1415-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Dialisis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 29390,72 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad La Ampolleta Razón Social SOC COMERCIAL ROCA LIMITADA R.U.T. 77.830.090-7 Sucursal Electricidad La Ampolleta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 8 Unidad Tira Fierro Tubular 25x25x2mm Tira Fierro Tubular 25x25x2mm $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.784 $ 133.784 23171509 Soldadura 2 kilogramo Soldadura 6011 Soldadura 6011 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 47121802 Removedores 2 Unidad Desengrasante para fierro Desengrasante para fierro $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980

Total Neto	$ 154.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.391
TOTAL OC	$ 184.079