1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-1807-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos Clinicos Mes de Abril 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-14-R215 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LA SIGUIENTE LICITACION FUE ADJUDICADA ANTES DE LA MODIFICACION AL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS 2015, DEACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 21705,6 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161501 Sets de transferencia de diálisis peritoneal ambul 96 Unidad LINEA ARTERIAL PARA MAQUINA DE DIALISIS COD 027-0004 4002102080 LINEA ARTERIAL RENATEK 8.0mm CC THKA $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.240 $ 114.240

Total Neto	$ 114.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.706
TOTAL OC	$ 135.946