Orden de Compra. Nº2130-1957-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2130-359-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-1957-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2130-359-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA DAR CUMPLIMIENTO A DOCUMENTOS: OT 916 OT 926 OT 871 OT 725 0T 929 OT 776 OT 1014 OT 983 OR 982 OT 972 OT 964 OT 961 OT 913 OT 895 OT 874 OT 816 OT 991 OT 702
Proveniente de Licitación 2130-359-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna -1
Impuesto 13769,3
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA COMAR SAN PEDRO LIMITADA
R.U.T. 79.578.680-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121612
CORDON 3 X 16 AWG-100-V KLPE 90ºc100Metro LinealCORDON 3 X 16 AWG-100-V KLPE 90ºcCORDON 3 X 16 AWG-100-V KLPE 90ºc $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
27112801
BROCA HSS PARA METAL 5 MM3UnidadBROCA HSS PARA METAL 5 MMBROCA DE 5 MM PARA METAL $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
31211803
LT ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL MARCA CERESITA COLOR ROJO MAESTRANZA3LitroLT ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL MARCA CERESITA COLOR ROJO MAESTRANZAANTIOXIDO ROJO MAESTRANZA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31211904
BROCHA MARCA COBRA 2"5UnidadBROCHA MARCA COBRA 2"BROCHA DE 2" $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
39121506
AUTOMATICO 16 AMP MARCA EKOLINE5UnidadAUTOMATICO 16 AMP MARCA EKOLINEAUTOMATICO TIPO LEGRAND 16 AMP. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
73101602
SODA CAUSTICA EN ESCAMANAS BOLSA KG10kilogramoSODA CAUSTICA EN ESCAMANAS BOLSA KGSODA CAUSTICA $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
Total Neto $ 72.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.769
TOTAL OC $ 86.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.