1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-2169-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-393-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-393-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 10165 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TULIO MOSSO Y COMPANIA LIMITADA Razón Social TULIO MOSSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.651.450-7 Sucursal TULIO MOSSO Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311507 Esponjas de vendaje 40 Unidad Láminas de Moltoprén, dimensión de 1.90 X1.50,grosor de 0.5 cm Código 042-0028 SEGUN ESPECIFICACIONES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 42311507 Esponjas de vendaje 9 Unidad Láminas de Moltoprén, dimensión de 1.90 X1.50, grosor de 1 cm Código 042-0029 SEGUN ESPECIFICACIONES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 53.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.165
TOTAL OC	$ 63.665