1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-2365-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2020 Nombre de la Orden de Compra 1057544-14-PC20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-53-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14446 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días, contados desde la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 27690,6 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 Catéteres venosos centrales 70 Unidad 022-0121 Línea Venosa de Dos Vías C/Conector Universal Para Sonda Foley LINEA VENOSA CON DOS VIAS CON CONECTOR UNIVERSAL PARA SONDA FOLEY. ESTERIL VENCE EN 2021. LIBRE DE LATEX Y DEHP. PLAZO DE ENTREGA 24HRS. PRODUCTO MARCA NEMO. SE ADJUNTA FICHA. FACTOR DE EMPAQUE: 70 UNIDADES POR CAJA $ 2.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.740 $ 145.740

Total Neto	$ 145.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.691
TOTAL OC	$ 173.431