1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-2536-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-148-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-148-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 6159,8 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supersa Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL R.U.T. 4.118.689-5 Sucursal supersa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 4 Unidad RUEDA 8" CON FRENO PARA CAMILLA   $ 6.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.520 $ 25.520 30111701 Enlucido de yeso 5 kilogramo FRAGUE BCO   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 13101905 Melamina (MF) 50 Metro Lineal TAPACANTO COLOR PERAL   $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300

Total Neto	$ 32.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.160
TOTAL OC	$ 38.580