1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-2589-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra 2130-202-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-202-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será dentro de los 60 días contados desde la Recepción Conforme de la Factura, debido que Establecimiento está sujeto al envío de Remesas por parte del Ministerio de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 22515 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 150 Unidad Glucosa Solución Oral 75 Gr Frasco 200 Ml (017-0329) GLUCOSA SOLUCION ORAL 75.GRS. SABORIZADA. SIN COLORANTES-SIN CAFEINA-LIBRE DE SODIO. ENVASE 250 ML. VCTO 1 AÑO. ENTREGA 1 DIA FLETE PAGADO. SIN MINIMO DE FACTURACION $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500

Total Neto	$ 118.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.515
TOTAL OC	$ 141.015