1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-266-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2130-18-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas programacion mes enero/2008. Proveniente de Licitación 2130-18-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna -1 Impuesto 9499,24 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL ROCA LIMITADA R.U.T. 77.830.090-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111706 Pilas electrónicas 6 Unidad Pilas electrónicas PILA LITHIUM CR 2032-3 V $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 39101601 Ampolletas halógenas 10 Unidad Ampolletas halógenas AMPOLLETA HALOGEMA 60 W (R-63) $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 39101610 Ampolletas de filamento 4 Unidad Ampolletas de filamento AMPOLLETA DICROICA PARA LAMPARA FOTOCURADO 12 VOL 75 WATT TERMINACION TIPO PALETA $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.696 $ 43.696

Total Neto	$ 49.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.499
TOTAL OC	$ 59.495