1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-2811-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2018 Nombre de la Orden de Compra 2130-20-PC18/programa de Compras Insumos Mes de Ab Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-145-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS B Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 156332 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311703 Cintas médicas o quirúrgicas para unión de la piel 110 Unidad TELA ADHESIVA C/POLIACRILATO P/FIJACION VIAS VENOSAS 10 X 10 Código Anita 026-0207 051-03135 VENDAJE DE FIJACIÓN FIXOMULL STRETCH 10CMX10M 02037 - VENTA SOLO POR ROLLO - MARCA BSN -DESPACHO EN 1 DÍA HÁBIL -VER FICHA TÉCNICA $ 7.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822.800 $ 822.800

Total Neto	$ 822.800
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 156.332
TOTAL OC	$ 979.132