1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-2901-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Generada desde la adq. 2130-565-co07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Generada desde la adq. 2130-565-co07 Serv. de Planificacion y desarrollo en H.H.T. Mes: Abril de 2007 Boleta N° 01/24-04-2007. Proveniente de Licitación 2130-565-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAOLA LORENA ROA BELTRAN R.U.T. 12.524.884-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Profesionales COMPRA DE SERVICIOS DE PROFESIONAL PARA CUMPLIR FUNCIONES DE PLANIFICACION Y DESARROLLO PARA EL HOSPITAL LAS HIGUERAS. PERIODO 09 AL 30 DE ABRIL DE 2007 (Proporcional) $ 465.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.667 $ 465.667

Total Neto	$ 465.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 465.667