1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-2941-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra 2130-21-PC18 Programa de compras Insumos Mes de Mayo 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-156-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 28880 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295104 Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o accesorios o productos relacionados 20 Unidad PLACA NEUTRA PEDIÁTRICA C/CABLES Código interno 028-0070 E7510-25 Electrodo de retorno placa paciente, bipolar Dos áreasREM, con cable de 4,6 mts, para paciente pediatrico entre 2,72 kg - 13,6 kg. Adhesivo Polihesive II Hidro gel. Empaque individual. Marca Covidien-Valleylab. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 42311526 Vendajes de apósitos 800 Unidad REMOVEDOR DE RESIDUOS ADHESIVOS Código Interno 026-0280 21480 WEBCOL REMOVEDOR DE ADHESIVOS PREPPIES CAJA X 100 UDS $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 152.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.880
TOTAL OC	$ 180.880