1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-3010-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de Red de Vacio Hospital Las Higueras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 36043 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Efravi Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA EFRAVI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.082.215-9 Sucursal Constructora Efravi Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global   Reparación de Red de Vacio: Desmontaje de línea de vacío cobre 2", provisión e instalación de terminales HE 2", provisión e instalación de vv de retención 2" asiento y disco sello metal-metal bronce 2", montaje de línea y puesta en marcha. Presupu $ 189.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.700 $ 189.700

Total Neto	$ 189.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.043
TOTAL OC	$ 225.743