1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-3091-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra articulos de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas programacion mes mayo/2008.- Proveniente de Licitación 2130-23-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna -1 Impuesto 6530,3 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE MENCHACA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.351.700-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 COLA FRIA 3 Unidad COLA FRIA COLA FRIA $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070 23171509 SOLDADURA ESTAÑO POR METRO (EN CAJA) 10 Unidad SOLDADURA ESTAÑO POR METRO (EN CAJA) SOLDADURA ESTAÑO POR METRO (EN CAJA) $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300 31201601 AGOREX 60 2 Unidad AGOREX 60 AGOREX 60 $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 34.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.530
TOTAL OC	$ 40.900