1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-3276-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos Clinicos Mes Junio 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-63-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días FAVOR DESPACHAR EN LOS TIEMPOS, EN LO QUE ESTABLECE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, PARA EVITAR SANCIONES. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 17480 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soviquim Ltda. Razón Social IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA R.U.T. 78.116.970-6 Sucursal Soviquim Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122602 Cubreobjetos 10000 Unidad CUBRE OBJETO 24X50 Código Interno 030-0003 CUBRE OBJETO 24X50 DE VIDRIO INTERFOLIADOS Y SELLADOS AL VACÍO CJ 100 UNID PARA MAYOR SEGURIDAD DE LIMPIEZA MARCA WISSENSCHAFT-IMPORTADO $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 92.000

Total Neto	$ 92.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.480
TOTAL OC	$ 109.480