1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-3377-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantención Tablero TDF Esterilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 80750 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sivo Razón Social GERARDO RODRIGO VERGARA MARIANGEL R.U.T. 11.679.649-k Sucursal sivo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global NOTA: Los gastos de flete son de cargo del proveedor, la Institución no contempla gastos por despacho. Se deja establecido, que cualquier traslado que se pueda producir por concepto de uso de GARANTÍA de bienes o servicios, también son de cargo del proveedor. REPARACION Y MANTENCION DE TABLERO TDF DE ESTERILIZACION, BARRA, TERMINALES, HUINCHA DE GOMA Y MATERIALES VARIOS. Plazo de ejecución: 1 Día. $ 425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000

Total Neto	$ 425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.750
TOTAL OC	$ 505.750