1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-3386-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE FERRTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OT 1692 ENVIAR FACTURA A CASILLA 297 THNO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna -1 Impuesto 14820 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Angelo Escobar Cifuentes R.U.T. 15.808.459-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de zinc 2 Unidad Plancha de zinc PLANCHAS ZINC ALUM V 0.5 MM $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 31162203 Remaches de cabeza plana 100 Unidad Remaches de cabeza plana REMACHE POP $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820