1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-3829-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ART. ELECTRICOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-658-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 59851,9 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad La Ampolleta Razón Social SOC COMERCIAL ROCA LIMITADA R.U.T. 77.830.090-7 Sucursal Electricidad La Ampolleta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 20 Unidad   MODULO HEMBRA 10/16 TICINO $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 Cinta adhesiva aislante eléctrica 15 Unidad CINTA AISLADORA PLASTICA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 Ampolletas fluorescentes 40 Unidad AMPOLLETA PLC 26 WTT 4 PIN   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 Tubos fluorescentes 100 Unidad TUBO FLUORESCENTE DE 4O WTT   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400 Tubos fluorescentes 100 Unidad TUBO FLUORESCENTE DE 20 WTT   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400 Interruptores 150 Unidad PARTIDORES UNIVERSALES   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.650 $ 22.650

Total Neto	$ 315.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.852
TOTAL OC	$ 374.862